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索引号: 1511342XJ-202202-336077 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市市场监督管理局 发布日期: 2022-02-16 16:43
名 称: 昆明市食品药品稽查支队2022年部门预算编制说明及预算公开表
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昆明市食品药品稽查支队2022年部门预算编制说明及预算公开表

发布时间:2022-02-16 16:43 浏览次数:26
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监督索引号53010000177800200000

附件2-1

昆明市食品药品稽查支队

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市食品药品稽查支队2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市食品药品稽查支队2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明市食品药品稽查支队

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市食品药品稽查支队为昆明市市场监督管理局管理的直属事业单位,主要职责:

具体负责昆明市食品药品质量安全投诉举报的调查、反馈、上报等工作;负责组织实施管辖范围内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量安全稽查工作,依法进行质量监督抽样、送检和快速检测;指导各县区食品药品稽查工作;依法对制售假劣食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等违法行为进行查处;协助重大活动食品药品质量安全保障工作;协助食品药品质量安全突发事件的调查处理。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:

1)办公室

2)法制科

3)食品稽查一科

4)食品稽查二科

5)应急与食品安全保障科

6)药械稽查一科

7)药械稽查二科

8)质量监督科

9)投诉举报科

)重点工作概述

一)贯彻执行国家和省、市有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的方针、政策和法律、法规,参与制定食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品稽查工作规范性文件并组织实施。

(二)受市局委托,依法组织查处食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品违法行为,组织实施大案要案的查处、督办和汇总上报工作。

(三)依法处理食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品投诉举报事项。

(四)负责组织实施基本药物抽样、药品监督抽样和食品、药品快速检测工作,对有关质量信息和检测结果进行收集、统计、分析、汇总、上报工作,协助市局发布质量公告。依法查处抽样检验不合格食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的违法案件。

(五)参与重大活动餐饮服务食品安全监督管理工作的指导、协调和监督工作;参与组织、指导重大食品药品安全事故应急处置工作。

(六)承办市市场监督管理局交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制32人。在职实有32人,其中: 财政全额保障32人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中: 离休0人,退休6人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 909.73万元,其中:一般公共预算909.73万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比预算减少33.60万元主要原因为基本支出中政府综合目标奖及基本工资等减少(由系统自动生成)

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入909.73万元,其中:本年收入909.73万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款909.73万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比预算减少33.60万元主要原因为基本支出中政府综合目标奖及基本工资等减少(由系统自动生成)

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出909.73万元。财政拨款安排支出 909.73万元,其中基本支出851.73万元,与上年对比减少32.67万元主要原因为基本支出中政府综合目标奖及基本工资等减少(由系统自动生成)项目支出58.00万元,与上年对比减少0.93万元主要原因为项目支出更加精细化管理

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013801一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行662.67万元,主要用于参公管理事业单位基本支出;

2103802一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务58.00万元,主要用于市场食品药品稽查工作相关支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.68万元,主要用于职工养老保险支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39.40万元,主要用于职工基本医疗保险费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.23万元,主要用于职工医疗方面的补助支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.45万元,主要用于职工医疗方面的其他支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.10万元,主要用于职工住房公积金支出;

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.2万元,主要用于职工购房补贴支出;

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市食品药品稽查支队2022一般公共预算财政拨款三公经费合计0万元,较上年无变动,情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市食品药品稽查支队2022因公出国(境)费预算为0万元,上年预算为0万元,无变动

(二)公务接待费

昆明市食品药品稽查支队2022年公务接待费预算0万元,上年预算为0万元,无变动

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市食品药品稽查支队2022年公务用车购置及运行维护费0万元,上年预算为0万元,无变动

八、重点项目预算绩效目标情况

计划组织支队执法人员参加执法培训27人次;依法进行药品质量监督抽样、送检和快速检测,计划完成购买药品样品250批,计划下县区(五城区除外)抽样或业务指导15人次;做好管辖范围内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量安全稽查工作,依法对制售假劣食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等违法行为进行查处,指导各县区食品药品稽查工作,计划下县区(五城区除外)案件调查或业务指导54人次;做好重大活动食品药品质量安全保障工作,计划开展重大活动食品安全快速检测969批次;做好食品药品质量安全突发事件的调查处理;做好食品药品稽查综合保障工作和上级交办的其他工作。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年昆明市食品药品稽查支队机构运行经费85.29万元,同上年预算82.25万元增加3万元,主要原因为2022年预算增加了劳务费

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,昆明市食品药品稽查支队资产总额59.37万元,其中,流动资产0.53万元,固定资产58.84万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少57.72万元,其中固定资产减少56.99万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产14项,账面原值4.2万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

监督索引号53010000177800200111


附件1-3.部门预算公开表(昆明市食品药品稽查支队)20220216024228276


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