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索引号: 1511342XJ-202102-298927 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市市场监督管理局 发布日期: 2021-02-20 16:36
名 称: 2021年部门预算编制说明及部门预算公开情况表(昆明市食品药品稽查支队)
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2021年部门预算编制说明及部门预算公开情况表(昆明市食品药品稽查支队)

发布时间:2021-02-20 16:36 浏览次数:0
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昆明市食品药品稽查支队2021年预算公开目录

第一部分 昆明市食品药品稽查支队2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市食品药品稽查支队2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市食品药品稽查支队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责组织实施管辖范围内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量安全稽查工作,指导各县区食品药品稽查工作具体负责昆明市食品药品质量安全投诉举报的调查、反馈、上报等工作;依法对制售假劣食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等违法行为进行查处;依法进行质量监督抽样、送检和快速检测;开展重大活动食品安全保障工作;协助食品药品质量安全突发事件的调查处理。

(二)机构设置情况

我支队为昆明市市场监督管理局直属参公管理事业单位,机构规格为副县级,经费来源为财政全额拨款,办公地点位于昆明市西山区滇池路38号附楼23楼。核定参公管理事业编制36名,实有人员32名,内设机构9个。

)重点工作概述

2020年,我支队共出动执法人员1232人次,检查“四品一械”956户次。共发现违法线索37条,当场行政处罚15件,立案24件,结案22件。共对44家企业完成药品监督抽样291批(省抽250批、市级疫情专项抽验41批),收发监督抽验药品检验报告书291批,符合规定290批,不符合规定1批,已立案查处。对11家企业完成药包材抽样30批,收发药包材检验报告书30批,符合规定30批。向云南省药品监督管理局稽查局移送不合格药品检验书10批。共完成“习近平总书记考察云南”等24起重大活动食品安全保障工作,检查重大活动接待单位28家,检查(巡查)255家次,保障260餐次,保障31781人次用餐,签订《重大活动接待单位食品安全承诺书》28份,下达《监督意见书》8份。重大活动期间未发生食物中毒事件或食源性疾病,圆满完成保障任务,安全率100%

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1,即昆明市食品药品稽查支队,为财政全供给单位参公管理事业单位。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制36人,其中:事业编制36人。在职实有32人,其中:财政全供养 32人。

离退休人员6人,其中:退休6人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 943.33万元,其中:一般公共预算943.33万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元其他收入0万元,上年结转结余0万元

与上年对比2021预算收入比上年955.77万元)减少12.44万元,主要原因是项目支出预算减少

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入943.33万元,其中:本年收入943.33万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款943.33万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比2021年财政拨款预算收入比上年(955.77万元)减少12.44万元,主要原因是项目支出预算减少

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出943.33万元。财政拨款安排支出943.33万元,其中:基本支出884.40万元,与上年881.57万元对比增加2.83万元,主要原因是人员工资增加;项目支出58.93万元,与上年74.20万元)对比减少15.27万元,主要原因是委托业务费减少

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013801690.79万元,主要用于支出人员工资、退休人员生活补助、奖金、公务交通补贴、工会经费、工伤保险、失业保险、一般公用经费等;

201380258.93万元,主要用于支出食品药品稽查经费;

208050567.66万元,主要用于支出基本养老保险缴费;

210110141.86万元,主要用于支出职工基本医疗保险缴费;

210110318.58万元,主要用于支出公务员医疗补助缴费;

21011991.40万元,主要用于支出重特病医疗统筹缴费;

221020164.10万元,主要用于支出住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出884.40万元,项目支出58.93万元)。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)与省级配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

(四)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额0.50万元,其中:政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市食品药品稽查支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年不变,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市食品药品稽查支队2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年不变,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市食品药品稽查支队2021年公务接待费预算为0万元,较上年不变,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市食品药品稽查支队2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年不变。其中:公务用车购置费0万元,较上年不变;公务用车运行维护费0万元,较上年不变。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

重点项目预算绩效目标情况

(一)部门重点项目:食品药品稽查经费

(二)项目预算的绩效目标

计划组织支队执法人员参加相关执法培训35人次;依法进行药品质量监督抽样、送检和快速检测,计划完成药品监督抽验300批,计划下县区(五城区除外)抽样或业务指导30人次;做好管辖范围内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量安全稽查工作,依法对制售假劣食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等违法行为进行查处,指导各县区食品药品稽查工作,计划下县区(五城区除外)案件调查或业务指导29人次;做好重大活动食品药品质量安全保障工作;做好食品药品质量安全突发事件的调查处理;做好食品药品稽查综合保障工作和上级交办的其他工作。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市食品药品稽查支队2021年机关运行经费安排80.13万元,与上年80.96万元对比增加0.83万元,主要原因是机关运行经费部分项目人均标准略有提高

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

昆明市食品药品稽查支队国有资产117.10万元,其中流动资产0.74万元,非流动资产(固定资产)116.36万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市食品药品稽查支队基本支出884.40万元,与上年881.57万元对比增加2.83万元,增减变化的原因主要是:

1. 工资福利支出减少2.52万元(奖金、住房公积金减少)。

2. 商品和服务支出增加1.15万元(办公费、工会经费增加)。

3. 对个人和家庭的补助增加4.2万元(退休人员生活补助增加)。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市食品药品稽查支队项目支出58.93万元,与上年(74.20万元)对比减少15.27万元,增减变化的原因主要是:

1. 商品和服务支出减少15.27万元(委托业务费、维修护费、劳务费减少)。

附件3:2021年部门预算公开情况表(昆明市食品药品稽查支队)


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