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索引号: 1511342XJ-202102-298914 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市市场监督管理局 发布日期: 2021-02-20 16:28
名 称: 2021年部门预算编制说明及部门预算公开情况表(经济技术开发区分局)
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2021年部门预算编制说明及部门预算公开情况表(经济技术开发区分局)

发布时间:2021-02-20 16:28 浏览次数:0
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昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

 认真贯彻落实党中央、省、市关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署以及,认真贯彻落实中央、省(市)委及市场监管部门关于市场监督管理、知识产权、物价工作的方针政策和决策部署及经开区党工委的工作要求,受昆明市市场监督管理局的委托,认真做好辖区内市场监督管理和行政执法工作。

(二)机构设置情况

   我局设局长1名,副局长2名。下设办公室(综合科)、食安办、行政审批注册科、企业监督管理科、餐饮食品流通科、食品生产监督科、医疗器械与药品监管科、知识产权发展保护与价格监督检查科、质量发展综合科、特种设备安全监察与计量科、12315指挥中心、阿拉市场监管所、洛羊市场监管所、起步所市场监管所14个工作机构,小个专党委与分局合署办公。

  2020年分局实有人员91人,其中:市局公务员35人,市局工勤人员1人,管委会聘用30人,管委会劳务派遣人员21人,街道事业人员1人,党建专干3人。

)重点工作概述

2021年,经开市场监管分局在管委会和市市场监管局的坚强领导下,全面落实管委会和市局党组的各项工作部署,对照党工委、管委会与分局签订的《2021年昆明经济技术开发区工作目标责任书》,认真抓好落实,使各项工作任务得到圆满完成。

1、继续深化商事制度改革,抓好市场主体发展。继续推进“多证合一”改革。做好“多证合一”事项目录的动态调整工作,对以“减证”推动“简政”,在更大范围、更深层次实现信息共享和业务协同,为企业开办和成长提供便利化服务;协同推进“证照分离”改革。构建工商登记信息、行政许可信息以及部门监管信息的共享机制,真正实现“宽进严管”;贯彻落实《昆明市人民政府关于进一步深化放管服改革优化营商环境的实施意见》精神,加快实现“开办企业3个工作日内完成”的目标。

2、继续推进监管方式创新,强化事中事后监管。探索科学有效的监管体系和监管平台,强化日常监管,按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”的要求,厘清监管职责,落实监管责任。

3、继续强化服务工作措施,助推企业发展壮大。推进个转企等工作的实施,做好小微企业发展帮扶工作,抓好非公党建工作。

4、继续加强消费维权工作,切实维护消费权益。继续完善消费维权体制机制加强流通领域商品质量监管推进“消费维权服务站”和“两项制度”建设完善12315维权服务网络,强化消协组织公益性职责。

5、继续监管监管执法工作,有效维护市场秩序。配合做好公用企业专项整治工作,加大打击传销规范直销和打击走私贩私工作力度加强广告监管抓好网络市场监管推进各类市场综合监管工作

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全监督管理。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。

10.负责食品安全监督管理。

11.负责统一管理计量工作。

12.负责统一管理标准化工作。

13.负责统一管理检验检测工作。

14.负责统一管理、监督和综合协调自治区认证认可工作。

15.负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传。

16.负责促进知识产权运用。

17.负责保护知识产权。

18.承担辖区食品安全委员会的具体工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1, 分别是昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制39人,其中:行政编制 39人,事业编制0人。在职实有91人,其中: 财政全供养 36人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中: 离休0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2003.50万元,其中:一般公共预算998.47万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入1005.03万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入998.47万元,其中:本年收入998.47万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款998.47万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2003.50万元。本级财力安排支出998.47万元,经开区级财力安排支出1005.03万元其中,基本支出本级财力956.51万元,经开区级财力198.49万元;项目支出本级财力41.96万元,经开区级财力806.54万元

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,一般公共服务支出763.52万元,社会保障和就业支出81.35万元,卫生健康支出69.24万元住房保障支出84.36万元

另:经开区级财力按支出功能科目分类,一般公共服务支出1005.03万元

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

市本级基本支出预算:956.51万元

1、工资福利支出共863.56万元。其中:

1)、 基本工资:176.56万元;

2)、津贴补贴:246.70万元;

3)、奖金204.71万元;

4)、 机关事业单位基本养老保险缴费:75.62万元;

5)、职业年金缴费:5.73万元;

6)、职工基本医疗保险缴费:46.79万元;

7)、 公务员医疗补助缴费:20.76 万元;

8)、其他社会保障缴费:2.33万元;

9)、住房公积金:84.36万元

 2、商品和服务支出预算共计92.82万元。

1)、办公费:10.83万元;

2)、水费:1.39万元;                                                                                 

3)、电费:2.15万元;

4)、邮电费:3.93万元;

5)、 物业管理费:4.56万元

6)、差旅费:7.98万元;

   7)、维修(护)费6.08万元

(8)、培训费:1.52万元;

(9)、工会经费3.53万元;

(10)、福利费11.40万元;

(11)、其他交通费用39.27万元;

(12)、其他商品和服务支出0.18万元。

    3、对个人和家庭的补助0.12万元。

1)退休费:0.12万元;

另:经开区级财力基本支出预算:198.49万元

1、工资福利支出共190万元。 其中,奖金(绩效奖):190万元;

2、商品和服务支出项预算共计8.49万元。其中,工会经费8.49万元。

市本级专项支出预算共计41.96万元

   市场监管服务与执法经费41.96万元,其中: 市场整治宣传及相关业务资料制作15.21万元、 创建国家安全城市等宣传材料制作16.8万元、农贸市场展板、喷绘、宣传画制作费5.33万元、食品经营许可证和行政综合许可证制作1.6万元、办公设备购置3.02万元

   另:经开区专项支出预算共计806.54万元

(一)质量技术监督管理工作经费102万元。用于分局开展质量强区、质量提升、特种设备安全监察、计量监管和认证认可各项业务工作。

   1.工业产品食品相关产品检验费,每个任务3500元,共20个,共计70000元;

   2.质量强区工作经费,每批5000元,10批,共计50000元;

   3.主任质量奖奖励经费,每家企业400000元,2家,共计800000元;

   4.计量工作经费,每台100元,500台,共计50000元;

5.特种设备安全监管经费,每批10000元,5批,共计50000元;

(二)食品、药品、化妆品检验费及购样费94.8万用于分局开展对生产、流通、消费环节的食品安全、化妆品的安全性、有效性实施统一监督管理的各项业务工作。

   1. 食品生产检验经费,每批次1600元,200批次,共计320000元;

   2.食品餐饮检验经费,每批次680元,100批次,共计68000元;

   3.食品流通检验经费,每批次1400元,180批次,共计252000元;

   4. 食品农贸检验经费,每批次800元,270批次,共计216000元;

   5. 药品购样费,每批次200元,50批次,共计10000元;

   6. 化妆品购样费,每批次300元,40批次,共计12000元;

   6. 一般品类检验重金属、微生物经费,每批次1000元,30批次,共计30000元;

7. 祛斑、美白类、婴幼儿护肤类检验激素经费,每批次4000元,10批次,共计40000元。

(三)整顿和规范市场经济秩序工作经费463.14万元。用于分局开展查处取缔无照经营、打假治劣、打击走私、黑网吧和“七小”行业整治、网络市场监管、流通环节商品质量和食品安全监管、安全生产、“红盾护农”行动、诚信创建、动产抵押登记、行政执法办案、市场违法行为调查、法制宣传教育和“普法”工作、推进商事制度和“放管服”改革、企业信用监管、企业和个体工商户注册登记、实施商标战略和广告战略、商标注册宣传走访培育、知识产权保护、消费者权益保护、“创文”及国家卫生城市巩固提升、非公党建、防范和打击传销、公平竞争等各项业务工作。

1.知识产权扶持及奖励资金(2019年度及2020年度),每件5000元,450件,共计2250000元。

2.新广丰办公地租赁费、物业管理费,共计252662元。

3.年报催报短信费,每条0.06元,30000条,共计1800元。

4.打击传销工作经费,每项120000元,1项,共计120000元。

5.公平竞争审查工作经费,每项150000元,1项,共计150000元。

6.“创文”及国家卫生城市巩固提升农贸市场整治补助经费,农贸市场五大员补助,每人1500元/月,20人,合计360000元;公厕管养维护费,每个29800元,2个,合计59600元,以上共计419600元。

7.企业及案件档案整理经费,每件1元,100000件,共计100000元。

8.罚没仓库租金,每个145350元,1个,共计145350元。

9.为新开办企业和个体工商户刻制印章经费,每项1192000元,1项,共计1192000元。

(四)“小个专”党委党建工作经费56.6万元。用于小个专”党委推进非公经济组织党组织覆盖提升行动、园区非公企业党建工作经费投入、非公党建工作调研、学习、培训、走访、服务等等各项工作。

1.“小个专”党委所属基层党组织党建工作经费,每个5000元,20个,共计100000元。

2.“小个专”党委所属基层党组织党支部书记工作津贴,每人1200元,20人,共计24000元。

3.“小个专”党委非公党建工作会议费,每次5000元,2次,共计10000元。

4.“小个专”党委所属基层党支部书记、党务工作者、党员,培训经费,每次8000元,4次,共计32000元。

5.“小个专”党委所属基层党支部书记、党务工作者,外出学习考察培训经费,每次300000元,1次,共计300000元。

6.“小个专”党委党建示范点提升改造经费,每次50000元,2次,共计100000元。

(五)2021年基本支出及党群活动经费44万元

1.基本支出420000元:包括办公用品购置60000元,一般办公设备耗材购置150000元,订购书报杂志70000元,自来水费10000元,电费10000元,饮用水费10000元,邮电费10000元,罚没物资搬运费20000元,培训费40000元,财务咨询服务费40000元,合计420000元。

2.2021年党群活动经费20000元。

(六)2021爱国卫生专项行动经费46万元

1.采购分类垃圾收集容器及配套垃圾袋100000元;

2.开展搬家式大扫除、大消杀活动360000元,15000元/次,昆明船集贸市场和航天集贸市场每个农贸市场每月1次,全年24次,共计360000元。

五、对下转项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金8.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

经开市场监管分局2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

经开市场监管分局2021年公务接待费预算1万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费

经开市场监管分局2021年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

重点项目预算绩效目标情况

为进一步改善中国云南自由贸易试验区昆明片区(经开区)营商环境,进一步加强各类市场主体扶持力度,确保我区在全省所有国家级开发区中率先实现政府财政买单为企业提供免费刻章服务的有力改革举措。采购标的的数量为:全区各类市场主体预计每年需该印章数量为约30000枚(按年均增长企业数量为3500户,每户5枚章计;个体工商户3600户,每户计3枚章计)。严格按照自贸区营商环境建设压缩企业开办时间中对企业印章刻制的要求一个工作日(尽量压缩至0.5个工作日)内完成。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算财政拨款收入。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2018年本级财力安排经开工商分局部门机关运行经费52.56万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

  十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局部门基本支出956.51万元,经开区级财力安排基本支出198.49万元与上年对比减少225.4万元,增减变化的原因主要是:我分局由管委会聘用的人员2021年人员经费由管委会机关财务室核算,不再由分局编报预算。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局部门项目支出83万元,经开区级财力安排项目支出862.27万元2021与上年基本持平。

2021年部门预算公开情况表(经开市场监管分局)


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